driva eget logo
  • Nyheter
    Alla de senaste nyheterna inom egenföretagande.
    • Ekonomi
    • Företagande
    • Politik
    • Inspiration
    • Klimat & Hållbarhet
    • Pengar
  • Starta Eget
    För dig som vill få ditt bolag att växa till nya höjder. Här hittar du allt för att växa.
    • Starta Eget
    • Affärsidé & Affärsplan
    • Bolagsformer
    • Patent, Varumärke & Design
    • Skatter & Avgifter
    • Ekonomi & Bokföring
  • Driva
    För dig som driver bolag idag och vill fylla på med kunskap och inspiration.
    • Affärsjuridik & Avtal
    • Ekonomi & Bokföring
    • Försäljning & Lönsamhet
    • Sociala Medier
    • Marknadsföring & PR
    • Skatter & Avgifter
    • E-handel
    • Fakturaskojarna
    • Hållbarhet
    • Digitalisering
    • Personlig utveckling
    • Privatekonomi
  • Växa
    För dig som vill få ditt bolag att växa till nya höjder. Här hittar du allt för att växa.
    • Finansiering & Riskkapital
    • Internationalisering
    • Rekrytering & Personal
    • Ledarskap & Styrelse
    • Patent, Varumärke & Design
  • Kalkyler
    Här har vi samlat verktygen som underlättar för dig och ditt företag.
  • Mallar & Avtal
    Här hittar du mallar och avtal för allt möjligt du kan behöva som företagare.
  • StartUp-resan
    Följ ett bolag från idé till succé!
  • Poddar
    Här hittar du våra senaste podcast avsnitt, lyssna hur mycket du vill!
    • Starta Eget-Podden
    • Business Hacks
    • Ordinary People who do Badass Things
  • Events
    Kolla in våra event för entreprenörer och företagare.
  • Annonsera
    Annonsera hos oss och nå 200 000 entreprenörer och företagare
Logga in
Aktuellt
  • 24 maj
    Äga ingenting men omsätta miljarder – här är hur
  • 24 maj
    E-handelssuccé, föräldraskap och smarta hacks – med Postures Emma Pihl
  • 24 maj
    Pensionsspara – smarta avdrag + så kommer du i gång på 5 minuter
  • 22 maj
    Starta eget i sommar? 30 heta tips!
  • 19 maj
    Entreprenörer mindre risk att bränna ut sig – här är anledningen
  • 17 maj
    Så får du pengarna från elstödet – och Lykos framgångstips
  • 15 maj
    Superguide: 20 sätt att spara pengar i ditt företag + AI:s hemliga tips!
  • 10 maj
    Veckans senaste – vikten av berättelsen, trätrosorna och veckans podd
  • 10 maj
    Rickard Lykos resa från frisörsalong till e-handelsjätte – här är hans story och hacks
  • 8 maj
    EU godkänner företagens elstöd – då kommer pengarna och så ansöker du
  • 8 maj
    Dags att starta eget? Det här ska du absolut inte göra…
  • 8 maj
    Superguide: Sommarjobb 2023
  • 3 maj
    Veckans! Räntan höjs – så påverkar det företaget + gratis guide för hållbarhetsarbetet
  • 3 maj
    Branscherna som kommer försvinna – då övertar AI ditt jobb
  • 2 maj
    Musse och Helium är tidernas barnsuccé – Camilla och Maxim delar sina hemligheter
  • 26 april
    Veckans spaning – dessa fem trender kommer påverka dig som företagare
  • 25 april
    Deklarera enskild firma eller aktiebolag för första gången? Så här gör du!
  • 25 april
    Erik Martinson förändrar världen med Svea Solar – här är hans story och råd
  • 24 april
    Så jobbar företagarna själva med effektivitet – här är deras råd till dig
  • 20 april
    Vårbudgeten har presenterats – det prioriteras för oss företagare
driva eget logo
Aktuellt
  • 24 maj
    Äga ingenting men omsätta miljarder – här är hur
  • 24 maj
    E-handelssuccé, föräldraskap och smarta hacks – med Postures Emma Pihl
  • 24 maj
    Pensionsspara – smarta avdrag + så kommer du i gång på 5 minuter
  • 22 maj
    Starta eget i sommar? 30 heta tips!
  • 19 maj
    Entreprenörer mindre risk att bränna ut sig – här är anledningen
  • 17 maj
    Så får du pengarna från elstödet – och Lykos framgångstips
  • 15 maj
    Superguide: 20 sätt att spara pengar i ditt företag + AI:s hemliga tips!
  • 10 maj
    Veckans senaste – vikten av berättelsen, trätrosorna och veckans podd
  • 10 maj
    Rickard Lykos resa från frisörsalong till e-handelsjätte – här är hans story och hacks
  • 8 maj
    EU godkänner företagens elstöd – då kommer pengarna och så ansöker du
  • 8 maj
    Dags att starta eget? Det här ska du absolut inte göra…
  • 8 maj
    Superguide: Sommarjobb 2023
  • 3 maj
    Veckans! Räntan höjs – så påverkar det företaget + gratis guide för hållbarhetsarbetet
  • 3 maj
    Branscherna som kommer försvinna – då övertar AI ditt jobb
  • 2 maj
    Musse och Helium är tidernas barnsuccé – Camilla och Maxim delar sina hemligheter
  • 26 april
    Veckans spaning – dessa fem trender kommer påverka dig som företagare
  • 25 april
    Deklarera enskild firma eller aktiebolag för första gången? Så här gör du!
  • 25 april
    Erik Martinson förändrar världen med Svea Solar – här är hans story och råd
  • 24 april
    Så jobbar företagarna själva med effektivitet – här är deras råd till dig
  • 20 april
    Vårbudgeten har presenterats – det prioriteras för oss företagare
Logga in
  • Nyheter
    Alla de senaste nyheterna inom egenföretagande.
    • Ekonomi
    • Företagande
    • Politik
    • Inspiration
    • Klimat & Hållbarhet
    • Pengar
  • Starta Eget
    För dig som vill få ditt bolag att växa till nya höjder. Här hittar du allt för att växa.
    • Starta Eget
    • Affärsidé & Affärsplan
    • Bolagsformer
    • Patent, Varumärke & Design
    • Skatter & Avgifter
    • Ekonomi & Bokföring
  • Driva
    För dig som driver bolag idag och vill fylla på med kunskap och inspiration.
    • Affärsjuridik & Avtal
    • Ekonomi & Bokföring
    • Försäljning & Lönsamhet
    • Sociala Medier
    • Marknadsföring & PR
    • Skatter & Avgifter
    • E-handel
    • Fakturaskojarna
    • Hållbarhet
    • Digitalisering
    • Personlig utveckling
    • Privatekonomi
  • Växa
    För dig som vill få ditt bolag att växa till nya höjder. Här hittar du allt för att växa.
    • Finansiering & Riskkapital
    • Internationalisering
    • Rekrytering & Personal
    • Ledarskap & Styrelse
    • Patent, Varumärke & Design
  • Kalkyler
    Här har vi samlat verktygen som underlättar för dig och ditt företag.
  • Mallar & Avtal
    Här hittar du mallar och avtal för allt möjligt du kan behöva som företagare.
  • StartUp-resan
    Följ ett bolag från idé till succé!
  • Poddar
    Här hittar du våra senaste podcast avsnitt, lyssna hur mycket du vill!
    • Starta Eget-Podden
    • Business Hacks
    • Ordinary People who do Badass Things
  • Events
    Kolla in våra event för entreprenörer och företagare.
  • Annonsera
    Annonsera hos oss och nå 200 000 entreprenörer och företagare

Annons: I SAMARBETE MED VISMA SPCS

Vanliga fel i deklarationen – detta får du inte göra

Sponsrad artikel

Uppdaterades: 7 juni, 2022
Publicerades: 26 april, 2021

Rädd att göra fel i deklarationen? Vi går igenom vanliga misstag i deklarationen, vilka branscher som granskas extra hårt i år och vad som händer om du gör fel.

Många företagare är rädda för att göra fel, och visst finns det misstag och fel i deklarationen som du definitivt ska undvika. Tillsammans med Visma Spcs skatteexpert Jan-Åke Jernhem går vi i den här guiden igenom:

  • Vanliga misstag och fel i deklarationen
  • Avdragen som inte brukar godkännas
  • Avdragen du faktiskt får göra
  • Branscherna som granskas extra mycket i år
  • Vad som händer om du gör fel i deklarationen

Innan vi kör igång, vill vi också rekommendera dig att läsa Deklarationssguiden på Vismaspcs.se, som lotsar dig rätt med goda råd och ovärderliga tips. Allt för att du ska lyckas med deklarationen.

Jan-Åke Jernhem, skatteexpert på Visma Spcs

Vanliga misstag och fel i deklarationen

Fel i deklarationen handlar ofta om felaktiga avdrag, och för att ett avdrag skall vara giltigt ska det gå att styrka.

– Det gäller inte minst bilavdrag i tjänsten som skall kunna styrkas med en körjournal, berättar Jan-Åke.

Och för att få avdrag för fördyrade levnadskostnader så krävs nästan alltid att arbetsgivaren har betalat ut en ersättning först. Annars har Skatteverket ofta svårt att acceptera nödvändigheten för avdraget.

Det finns många exempel på spännande försök att få igenom mer eller mindre relevanta avdrag. Här är exempel på fem avdrag som definitivt inte godkänts som avdragsgilla kostnader.

  • Flygcertifikatet
  • Plastikoperationen
  • Sportbilen
  • “Utbildningsresan”
  • Den personliga andelen av försvarsskatten

Läs mer: Dessa kostnader får du inte dra av.

Dölj inte avdrag i klumpsummor

Var tydlig och specificera dina avdrag. Gör det hellre en gång extra och var detaljerad. Om du använder dig av en klumpsumma kan avdrag upplevas som dolda och en otydlig deklaration kan väcka misstankar hos en jurist som granskar den. Då kan du hamna i en onödig korrespondens med Skatteverket.

I år bör du också ha koll på vilka bidrag du har rätt till. Även som ny företagare kan du ha rätt till statliga krisstöd som följd av pandemin. Det kan till exempel handla om hyresstöd, näringsbidrag eller anställa med reducerad socialavgift.

Avdragen för enskild firma som inte brukar godkännas

Många företagare med enskild firma yrkar på avdrag för lokalkostnader man inte har rätt till.

– Det krävs ett avskilt utrymme som inte används av familjen i övrigt, berättar Jan-Åke.

Här är några andra saker du behöver tänka på om du har enskild firma (och inte vill göra fel i deklarationen)

  • Du får inte förvärva privata egendomar som du sedan använder privat (om du vill ha avdrag för dem).
  • Kvitton som skall användas i verksamheten måste innehålla momsuppgifter och innehålla rätt namn på fakturan.
  • Ju mer privata inslag egendomen har, desto mer sannolikt att avdraget inte är korrekt.
  • Yrkar du avdrag – se till att ange så mycket information som möjligt för att Skatteverket ska få en klar bild över nödvändigheten med avdraget.

RUTA: Tips! Fixa företagets deklarationen själv – direkt från bokföringsprogrammet
I ett smart bokföringsprogram med deklarationstillval sköter du enkelt, snabbt och säkert företagets deklaration själv – online. Det behöver inte vara svårt. Med rätt förutsättningar kan det till och med gå under timmen – till exempel med deklarationsprogrammet Visma eEkonomi som just nu finns till ett extra bra erbjudande.

Avdragen du faktiskt får göra i enskild firma

Fel i deklarationen ska vi såklart undvika, men vi ska också göra rätt. Här är exempel på avdrag du som har enskild firma faktiskt får göra.

1. Avdrag för lokaler

Bor du i villa kan du göra ett schablonavdrag om 2 000 kronor per år för värme, vatten och el. Bor du i hyresrätt eller bostadsrätt är schablonavdraget 4000 kronor per år. Förutsättningen är att du jobbar minst 800 timmar per år i bostaden.

2. Avdrag för mobiltelefon

Om du har en privat mobiltelefon och börjar använda den i din enskilda firma så kan du göra avdrag med den del av kostnaden som rör företaget.

3. Avdrag för dator

En nyinköpt dator till företaget, som kostar mindre än 23 650 kronor (år 2020), kan du normalt dra av direkt som korttidsinventarie.

4. Avdrag för fiber och internet

Du börjar med att räkna ut de extrakostnader som uppkommer när du börjar använda din hemmasurf i näringsverksamheten. Sedan kan du göra avdrag baserat på uträkningen.

5. Avdrag för kontorsutrustning

Möbler som skrivbordsstol och höj- och sänkbart skrivbord ses normalt som korttidsinventarier och kan dras av genom direktavdrag.

6. Avdrag för bil

Du kan använda din privata bil i näringsverksamheten och göra avdrag för resor motsvarande 18,50 kronor milen.

Läs mer: Vanliga avdrag i enskild firma som du får göra.

Branscher som granskas extra noga i deklarationen 2021

Olika branscher granskas olika hårt olika år.

– Webbshoppar och näthandeln kommer Skatteverket att kika extra på under detta år, berättar Jan-Åke.

– Även alla som fått någon form av pandemistöd kommer att granskas så att de inte samtidigt gjort någon form av värdeöverföring, till exempel utdelningar. Har man gjort det blir man återbetalningsskyldig för bidraget eller stödet, fortsätter han.

Vad händer om man gör fel i deklarationen?

Många företagare är oroliga för att göra fel i deklarationen och därigenom bli extra granskade kommande år eller få böter.

– Den enklaste påföljden är skattetillägget. Antingen 20 eller 40 procent av ett skatteunderlag som Skatteverket bestämmer. Det kan bli enorma belopp. För denna avgift krävs inte att man gjort det medvetet, utan det räcker att det är en oriktig uppgift för att kunna få avgiften, berättar Jan-Åke.

Därför är det viktigt att ta hjälp av en professionell programvara för att sköta deklarationen och skatten. Vill du ha stöd i din skatteplanering kan du också ta hjälp av en redovisningsbyrå.

För mindre företag med lite enklare förhållanden räcker det oftast gott med den deklarationshjälp som finns inbyggd i ekonomiprogrammet, till exempel Visma eEkonomi.

Tänk på detta i deklarationen 2021

Idag är det svårt att hitta nya och spännande avdrag i deklarationen.

– Nu för tiden finns nästan inga avdrag som man missar. Deklarationen är så schabloniserad att speciella kostnader sällan blir aktuella att yrka och bli accepterade av Skatteverket, menar Jan-Åke.

– Glöm dock inte att om du har resekostnader med bil måste du kunna styrka dem med en körjournal. Skatteverket menar att bilens registreringsnummer skall finnas med. Äger företaget flera bilar ska varje ha en egen körjournal. Datum för körningen, det vill säga när du kört bilen, skall anges, fortsätter han.

H3: Detta bör du också ha med i körjournalen

  • Mätarställning, både vid start och ankomst.
  • Reslängd i kilometer.
  • Resans start- och slutadress.
  • Ärende för resan.
  • Här ska du även ange hur mycket av resan som är privat eller i tjänstesyfte.

Detta gäller för lokalkostnader i villa eller lägenhet

Anser du att du nyttjar lokal i din villa eller lägenhet för rörelsen, måste du kunna styrka hur stor del av driftkostnaderna du har som belöper på företaget. Den delen kan du yrka avdrag för öppet och tydligt i deklarationen. Detta gäller enskilda firmor.

– Från aktiebolag kan man ta en hyra så länge som hyran är marknadsmässig, och då kommer denna hyran att beskattas i inkomstslaget kapital med 30 procent skatt. Är hyran för hög blir den beskattad i inkomstslaget tjänst som lön, avslutar Jan-Åke.

Tips! Läs mer detaljerat om avdrag i både enskild firma och aktiebolag här. Ovan har vi kortfattat gått igenom viktiga råd för både enskild firma och aktiebolag. Om du vill läsa mer detaljerat om dem och få de exakta beloppen och instruktionerna gör du det här.

Viktiga råd i deklarationen för både enskild firma och aktiebolag.

Om Visma Spcs
Det ska inte vara svårt att deklarera. Det är utgångspunkten för Visma Spcs. Med bokföring på autopilot kan du fokusera på det som är viktigt och enkelt rusta dig inför deklarationen. I Sverige väljer flest småföretagare Visma Spcs för sin bokföring, fakturering och lönehantering.





Från idé till succé på 365 dagar Se StartUp-resan här!
Så blir du ekonomiskt oberoende (få miljonärernas hemligheter här)
Privatekonomi

Så blir du ekonomiskt oberoende (få miljonärernas hemligheter här)

Vill du också skapa ett liv med frihet att kunna göra vad du vill, när du vill, med vem du...

Så här kan du sänka företagets skatt – se expertens bästa tips
Skatter & Avgifter

Så här kan du sänka företagets skatt – se expertens bästa tips

Hur sänker jag skatten som företagare? Vilka avdrag borde jag göra i mitt företag? Hur undviker jag att bli granskad...

Hitta finansiering till en StartUp – 7 bästa sätten att få in kapital
Finansiering & Riskkapital

Hitta finansiering till en StartUp – 7 bästa sätten att få in kapital

Vilka är de bästa sätten att finansiera en Startup? Stina berättar hur SmakShare har gjort för att få in kapital...

Lyckas med Influencer Marketing – expertens 9 steg till framgång
Sociala Medier

Lyckas med Influencer Marketing – expertens 9 steg till framgång

Hur lyckas jag med Influencer Marketing? Vad kostar en influencer-kampanj? Och ska man satsa på stora namn som Therese Lindgren...

Spara 126 arbetsdagar per år – 10 superknepen för att bli mer effektiv
Personlig utveckling

Spara 126 arbetsdagar per år – 10 superknepen för att bli mer effektiv

Du kan spara 126 arbetsdagar per år och bli dubbelt så effektiv – genom att använda superknepen från världens främsta entreprenörer....

Topp 5 - Andra läser även

  • Rikaste personerna 2023 – listan över svenskarna som är snuskigt rika
  • Sveriges 100 rikaste personer 2022 – se hela listan här
  • 25 superheta affärsidéer att starta i år
  • Köpa bil på företaget eller privat – vad är egentligen bäst?
  • Sveriges 10 största influencers – vilka följer du på Instagram?
Nyheter i deklarationen 2023 – detta måste företagare ha koll på
Bästa avdragen i enskild firma 2023
Så här kan du sänka företagets skatt – se expertens bästa tips
Hitta finansiering till en StartUp – 7 bästa sätten att få in kapital
Företagets viktigaste budgetar och nyckeltal – så vet du hur det går!
Automatisera företagets bokföring och spar tid – här är checklistan
Automatisera företagets bokföring i 11 steg – se avsnitt 7 av StartUp-resan här
8 vanliga starta eget-frågor i avsnitt 4 av StartUp-resan – se här!
30 viktigaste skattetipsen inför 2022 – så minskar du skatten
driva eget logo

Avdelningar

  • Nyheter
  • Driva Eget
  • Växa
  • Kalkyler
  • Poddar
  • Events

Kalkyler

  • Snabbaste sättet att räkna ut momsen
  • Vad kostar en anställd?
  • Sätt rätt pris på dina tjänster – och höj det
  • Se din lönsamhet och marginal
  • Se alla våra smarta kalkyler

Kontakt

  • Driva Eget (We are Business Nordic AB)
  • Box 1086, 101 39 Stockholm
  • Kontakta & om oss
  • E-post: support@driva-eget.se

Våra populära poddar

  • Business Hacks
  • Starta Eget-Podden
  • Ordinary People who do Badass Things
Copyright © 2005-2022 We are Business Nordic AB (publ). All rights reserved. Org nr: 559180-0742.